Faktura korygująca

Rozliczanie pobytów, wystawianie faktur, sprzedaż

Moderator: jacqueline

Awatar użytkownika
jevkoo
Administrator
Posty: 489
Rejestracja: 2009-05-17, 19:28
Lokalizacja: Skoczów

Faktura korygująca

Post autor: jevkoo »

Faktury korygujące - ogólne zasady

Faktury korygujące wystawiamy analogicznie jak w przypadku normalnej faktury, wybierając z listy w polu Rodzaj dokumentu Faktura korygująca.
Obrazek

Faktury korygujące wystawiamy tylko do faktur już wystawionych. Pojawi się dodatkowa zakładka Korekta

Obrazek

W polu Numer wybieramy numer faktury, którą będziemy korygować.
Po wybraniu odpowiednich danych Nabywcy w polu Numer dostępna będzie lista faktur dla tego Nabywcy.

Obrazek

Zaznaczamy wybraną fakturę i klikamy Wybierz.

Obrazek

Na podstawie wybranego dokumentu automatycznie wypełniają się pola: Prefiks, Numer oraz pozycje dokumentu.

Obrazek

Aby skorygować fakturę wybieramy odpowiedną pozycję dokumentu klikając na nią dwukrotnie. Wyświetla się okno Pozycja dokumentu i zakładka Wartości korekty.

Obrazek

W polu Cena winno lub Ilość winno być wpisujemy wartości jakie powinny być na fakturze i klikamy Zatwierdź.

Obrazek

W polu Pozycje dokumentu wyświetli się przeliczona wartość korekty.

Obrazek

Pozycje dokumentu, których nie korygujemy należy usunąć zaznaczając je i klikając na ikonkę kosza Usuń.

Obrazek

Na kolejnym oknie klikamy Zatwierdź.

Obrazek

Po usunięciu wszystkich pozycji, których nie korygujemy, pozostaje tylko pozycja korygowana. Klikamy Zatwierdź.

Obrazek

Wyświetli się okno Drukowanie dokumentu z podsumowaniem wartości korygowanej oraz formularz parametrów drukowania

W oknie brak informacji dotyczących wydruku fiskalnego, ponieważ faktury korygujące nie podlegają fiskalizacji.
Klikamy Zatwierdź i otwiera nam się skorygowany dokument, który możemy wydrukować lub zapisać.

Obrazek

Skorygowany dokument pojawi się na liście dokumentów sprzedaży dostępnej w module Sprzedaż – Faktury i paragony.

Korekta danych płatnika

Aby skorygować dane płatnika należy zmienić typ korekty:

Obrazek

Pojawi się nowa zakładka, w której możemy wprowadzić dane klienta faktury korygowanej. W przypadku wybrania faktury z listy, uzupełnia się one automatycznie.

Obrazek

Faktura w takiej postaci wygląda na wydruku tak:

Obrazek

Korekta dat

Jak w poprzednim przykładzie należy zmienić typ korekty:

Obrazek

Faktura będzie wyglądała tak:

Obrazek

Protokół anulowania paragonu fiskalnego (kasy fiskalnej)


Postępujemy podobnie jak w przypadku korygującej faktury ogólnej.
Musimy jedynie wybrać odpowiednio Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji lub Ewidencja pomyłek
oraz wpisac numer paragonu, o ile nie jest on wpisany automatycznie

Obrazek

Korekta do pozycji do zera, dodanie nowej pozycji
Ten typ faktury korygujące wystawiamy analogicznie jak w przypadku korekty pozycji.

Korygujemy wartość pozycji do zera - czyli w pole "winno ilość" wstawiamy 0
Obrazek

Dodajemy nowy asortyment
Obrazek
I zamieniamy pola ilości miejscami czyli w pole "było ilość" wstawiamy zero, a w pole "winno" właściwą wartość ilości