- Wprowadzić rezerwacje indywidualną – 3 doby, 1 os. mieszkająca, , dopisać usługę konkretnie – śniadanie na 3 doby hotelowe i inną dowolną.
Stworzyć potwierdzenie rezerwacji – sprawdzić naliczenia.
Poprawić rezerwację, przedłużyć dobę o 1 noc.
Dodać zaliczkę do rezerwacji na płatnika.
Sprawdzić czy stworzył się dok. Przedpłaty.
Zameldować.
Dodać drugą os. do pokoju.
Dopisać do osoby usługę inną i rachunek.
Naliczyć wszystkie rachunki przed wystawieniem faktury.
Przenieść 1 rachunek z jednej os. na drugą.
Zafakturować usługę indywidualną jednej osoby, forma płatności gotówka
Sprawdzić czy stworzył się dokument KP i czy zgadza się kasa.
Wystawić paragon za noclegi wszystkie i inne usługi.
Sprawdzić czy została uwzględniona przedpłata i jak wyglądają dok. w kasie.
Wymeldować gościa
- Wprowadzić rezerwacje indywidualną, cena gwarantowana w EURO – 3 doby, 1 os. mieszkająca, , dopisać usługę konkretnie – śniadanie na 3 doby hotelowe i inną dowolną.
Stworzyć potwierdzenie rezerwacji – sprawdzić naliczenia.
Poprawić rezerwację, przedłużyć dobę o 1 noc.
Dodać zaliczkę do rezerwacji na płatnika.
Sprawdzić czy stworzył się dok. Przedpłaty.
Zameldować.
Dodać drugą os. do pokoju.
Dopisać do osoby usługę inną i rachunek.
Naliczyć wszystkie rachunki przed wystawieniem faktury.
Przenieść 1 rachunek z jednej os. na drugą.
Zafakturować usługę indywidualną jednej osoby w PLN, forma płatności gotówka
Sprawdzić czy stworzył się dokument KP i czy zgadza się kasa.
Zamknąć dobę - Sprawdzić listę śniadań oraz listę pokoi do sprzątania
Wystawić rachunek hotelowy w EURO za noclegi wszystkie i inne usługi.
Sprawdzić czy została uwzględniona przedpłata i jak wyglądają dok. w kasie.
III.REZERWACJE GRUPOWE
- Wprowadzić rezerwacje grupową na 4 doby
Zarezerwować 2 pok. 1 os., 2 pok. 2 os.
Dodać 4 śniadania
Stworzyć potwierdzenie rezerwacji
Stworzyć zaliczkę dla grupy na płatnika, sprawdzić czy stworzył się dok.
Zameldować całą grupę
Przedłużyć całej grupie pobyt o dwie doby
Zameldować gości do pokoi, po dwie os. do pok. Dwuosobowych i w pok. 1 os. skrócić pobyty o 1 dobę
Sprawdzić listę śniadań.
Usunąć śniadania dla 2 os.
Sprawdzić listę śniadań czy została pomniejszona o dwa odjęte.
Dopisać dla dwóch os. usługi dodatkowe inne i zaznaczyć, że zostały zafiskalizowane.
Naliczyć wszystkie rachunki
Przenieść jedną usługę na inną osobę
Wymeldować os. na którą zostały przeniesione rachunki. Stworzyć dla niej fakturę ( f-ra dla os. indwidualnej) , forma płatności karta kredytowa.
Sprawdzić wartość f- ry ora czy został stworzony dokument innej zapłaty.
Sprawdzić stan kasy
Sprawdzić czy pozostały rachunki otwarte lub je naliczyć
Wystawić f-rę na cała grupę , forma płatności gotówka
Sprawdzić czy została uwzględniona przedpłata oraz czy stworzył się dok. KP
Sprawdzić stan kasy
Anulować wystawioną f-rę dla grupy.
Sprawdzić dok. kasowe czy stworzyły się storna i czy zgadza się stan kasy
Zamknąć zmianę, a następnie dobę, Sprawdzić opisy dot. Kontroli poprawności zamknięcia doby.
Wymeldować grupę, wystawić f-rę forma płatności gotówka
Sprawdzić czy stworzył się dok. KP, czy została wartość do zapłaty f-ry pomniejszona o przedpłatę.
Sprawdzić stan kasy oraz listę pokoi do sprzątania.