Faktury korygujące wystawiamy analogicznie jak w przypadku normalnej faktury, wybierając z listy w polu Rodzaj dokumentu Faktura korygująca.
Faktury korygujące wystawiamy tylko do faktur już wystawionych. Pojawi się dodatkowa zakładka Korekta
W polu Numer wybieramy numer faktury, którą będziemy korygować.
Po wybraniu odpowiednich danych Nabywcy w polu Numer dostępna będzie lista faktur dla tego Nabywcy.
Zaznaczamy wybraną fakturę i klikamy Wybierz.
Na podstawie wybranego dokumentu automatycznie wypełniają się pola: Prefiks, Numer oraz pozycje dokumentu.
Aby skorygować fakturę wybieramy odpowiedną pozycję dokumentu klikając na nią dwukrotnie. Wyświetla się okno Pozycja dokumentu i zakładka Wartości korekty.
W polu Cena winno lub Ilość winno być wpisujemy wartości jakie powinny być na fakturze i klikamy Zatwierdź.
W polu Pozycje dokumentu wyświetli się przeliczona wartość korekty.
Pozycje dokumentu, których nie korygujemy należy usunąć zaznaczając je i klikając na ikonkę kosza Usuń.
Na kolejnym oknie klikamy Zatwierdź.
Po usunięciu wszystkich pozycji, których nie korygujemy, pozostaje tylko pozycja korygowana. Klikamy Zatwierdź.
Wyświetli się okno Drukowanie dokumentu z podsumowaniem wartości korygowanej oraz formularz parametrów drukowania
W oknie brak informacji dotyczących wydruku fiskalnego, ponieważ faktury korygujące nie podlegają fiskalizacji.
Klikamy Zatwierdź i otwiera nam się skorygowany dokument, który możemy wydrukować lub zapisać.
Skorygowany dokument pojawi się na liście dokumentów sprzedaży dostępnej w module Sprzedaż – Faktury i paragony.
Korekta danych płatnika
Aby skorygować dane płatnika należy zmienić typ korekty:
Pojawi się nowa zakładka, w której możemy wprowadzić dane klienta faktury korygowanej. W przypadku wybrania faktury z listy, uzupełnia się one automatycznie.
Faktura w takiej postaci wygląda na wydruku tak:
Korekta dat
Jak w poprzednim przykładzie należy zmienić typ korekty:
Faktura będzie wyglądała tak:
Protokół anulowania paragonu fiskalnego (kasy fiskalnej)
Postępujemy podobnie jak w przypadku korygującej faktury ogólnej.
Musimy jedynie wybrać odpowiednio Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji lub Ewidencja pomyłek
oraz wpisac numer paragonu, o ile nie jest on wpisany automatycznie
Korekta do pozycji do zera, dodanie nowej pozycji
Ten typ faktury korygujące wystawiamy analogicznie jak w przypadku korekty pozycji.
Korygujemy wartość pozycji do zera - czyli w pole "winno ilość" wstawiamy 0
Dodajemy nowy asortyment
I zamieniamy pola ilości miejscami czyli w pole "było ilość" wstawiamy zero, a w pole "winno" właściwą wartość ilości