Jak dodać nową fakturę dla nie zameldowanej osoby

[jevkoo]

Aby wystawić fakturę nie związaną z pobytem wystawiamy z menu Sprzedaż, dokumenty sprzedaży, faktury i paragony.
Wybieramy jeden z rodzajów dokumentu takich jak:
· Faktura VAT
· Paragon
· Faktura wewnętrzna
· oraz inne definiowane przez użytkownika w oknie "Rodzaje dokumentów"*.

Nr – jest to numer faktury, pamiętajmy - numer jest nadawany automatycznie na podstawie prefiksu

Prefiks - mamy listę wyboru prefiksów. Od prefiksu zależy numer, forma płatności oraz wybór drukarki fiskalnej. Prefiksy dostępne są kontekstowo dla danego typu dokumentu

Data wystawienia - data wystawienia dokumentu, nie musi pokrywać się z datą sprzedaży, która definiujemy w odrębnym polu.

Płatnik – wybieramy z listy. Jeśli płatnik jest osobą fizyczną wybieramy z listy na zakładce "osoba" i zaznaczamy - płatnik jest osobą fizyczną" Wtedy dane zostaną przepisane do zakładki płatnik.

Dane odbiorcy - wypełniamy jeśli sa różne od danych płatnika

Wypełniamy kolejne informacje: "Data sprzedaży", "Podstawowa forma płatności" oraz "Termin płatności". Termin płatności jest związany z formą płatności.

Pozostałe informacje uzupełniamy w razie potrzeby, np. podać pod zakładką "Wystawił" dane osoby wystawiającej dokument ("Wystawił"), odbierającej dokument ("Odebrał"), a także inne uwagi dotyczące dokumentu pod zakładką "Uwagi";

Następnie wpisujemy do dokumentu określone pozycje klikając prawym klawiszem myszy w okienku "Pozycje dokumentu" (poniżej danych nagłówkowych dokumentu) i z rozwiniętego menu kontekstowego wybierając opcję "Nowy". Można tez wykorzystać przycisk "nowy".

Otworzy się okno dialogowe "Pozycje dokumentu" (w zależności od rodzaju dokumentu zmienia się wygląd okna), gdzie musimy wypełnić pole "Kod asort." (wybieramy z listy i zatwierdzamy wybór za pomocą przycisku "Wybierz").

Następnie uzupełniamy pozostałe informacje o asortymencie ("Cena brutto", "Ilość", "Procent upustu", etc.);

Po wpisaniu wszystkich pozycji zatwierdzamy okno dialogowe "Pozycje dokumentu" za pomocą przycisku "Zatwierdź". Kolejne pozycje dokumentu dodajemy wykonując w/w czynności;

Zatwierdzamy okno dialogowe dokumentu (faktury) za pomocą przycisku "Zatwierdź". Jeśli chcemy natychmiast wydrukować nasz dokument pojawi się formularz parametrów drukowania. Proszę pamiętać o prawidłowym wyborze drukarki fiskalnej.
Możemy na formularzu parametrów wydruku wskazać na przycisk "Anuluj", aby go wydrukować w innym momencie.


--------
* nie wymieniam tu faktury korygującej, która wystawia się trochę inaczej